Уважаемые пользователи! На сайте используется активное содержимое, для корректного его отображения просим использовать браузеры Google Chrome, Спутник или internet explorer c разрешением отображения всего содержимого
- Начало
- Вводная часть
- Основыне показатели СЭР
- Основные характеристики бюджета
- Бюджетный процесс
- Основные параметры бюджета
- Доходы бюджета
- Структура доходов бюджета
- Расходы бюджета
- Структура расходов бюджета
- Муниципальные программы
- Муниципальный дорожный фонд
- Достижения и рейтинги
- Программа поддержки местных инициатив
 |
Бюджет для гражданПо решению Шарыповского окружного Совета депутатов от 17.12.2020 №7-41р |
Вводная часть
Шарыповский муниципальный район был образован 12 мая 1941 года. В административно-территориальном отношении район делился на семь муниципальных образований: Березовский, Ивановский, Новоалтатский, Парнинский, Родниковский, Холмогорский, Шушенский сельсоветы и 40 населенных пунктов.
В соответствии с Законом Красноярского края от 19.12.2019 N 8-3522 (ред. от 02.04.2020) "Об объединении всех поселений, входящих в состав Шарыповского района Красноярского края, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа" семь муниципальных образований района были преобразованы путем объединения в муниципальное образование Шарыповский муниципальный округ Красноярского края.
Основные показатели социально-экономического развития
|
Численность постоянного населения на начало периода |
Среднегодовая численность занятых в экономике |
Среднемесячная заработная плата работников организаций |
Прожиточный минимум в Красноярском крае |
Уровень зарегистрированной безработицы |
Годовой объем ввода жилья |
Оборот розничной торговли |
Индекс потребительских цен |
|
|
человек |
человек |
рублей |
рублей |
% |
м2 |
млн рублей |
% |
|
|
2018 |
14176 |
6 580 |
43 538 |
10 980 |
1,6 |
5 650 |
431,7 |
102,6 |
|
2019 |
14 067 |
6 690 |
48 015 |
11 622 |
1,4 |
7 025 |
457 |
103,4 |
|
2020 |
13 888 |
6 470 |
58 241 |
12 591 |
5,9 |
4 151 |
456,5 |
103,6 |
|
2021 |
13 648 |
6 380 |
56 711 |
5 |
4 000 |
477,4 |
104 |
|
|
2022 |
13 468 |
6 310 |
51 602 |
4,8 |
4 000 |
509,7 |
104 |
|
| 2023 | 13 270 | 6 310 | 61 327 | 4,8 | 4 000 | 544,1 | 104 |
Основные характеристики бюджета
|
Расходы > Доходы Дефицит (расходы больше доходов) – при превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг) |
 |
Расходы < Доходы Профицит (доходы больше расходов) – при превышении доходов над расходами принимается решение как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать в долг) |
Бюджетный процесс
|
|
Подготовка |
Рассмотрение |
Утверждение (одобрение) |
|
Проект решения об исполнении |
февраль-апрель |
апрель |
внесение в Шарыповский окружной Совет депутатов 29.03.2021 |
|
Публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета за 2020 год |
март-апрель |
апрель |
проведение 22 апреля 2021 года |
|
Муниципальные программы* |
июль-август |
сентябрь - октябрь |
|
|
Прогноз социально-экономического развития* |
июнь-июль |
7 августа предварительный, |
|
|
Бюджетная и налоговая политика* |
июль-август |
август |
|
|
Параметры бюджета округа* |
июль-август |
август |
|
|
Проект решения о бюджете округа* |
октябрь-ноябрь |
ноябрь-декабрь |
|
|
Публичные слушания по проекту решения о бюджете округа* |
декабрь |
декабрь |
|
|
Принятие проекта решения о бюджете округа* |
декабрь |
декабрь |
* - на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Глава округа
Окружной Совет депутатов
Администрация округа
Финансово-экономическое управление
Контрольно-счетный орган округа
Главные распорядители бюджетных средств
Главные администраторы доходов
Получатели бюджетных средств
Доходы бюджета
Неналоговые доходы – поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством, а также штрафов за нарушение законодательства (например: доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, плата за негативное воздействие на окружающую среду и др.);
Безвозмездные поступления – поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), организаций, граждан.
Структура доходов бюджета, млн рублей
Доходы бюджета на 1 жителя - 67.5 тыс рублей
|
консолидированный бюджет района |
бюджет округа |
||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы |
297 |
263,5 |
316,1 |
368,9 |
401,3 |
418,7 |
468,7 |
|
Прибыль |
103,4 |
12,2 |
63,9 |
97,9 |
159,1 |
203,7 |
243,7 |
|
НДФЛ |
134,8 |
167,7 |
184,6 |
179,8 |
167,4 |
142,7 |
151,4 |
|
Налоги на имущество |
19,3 |
20,5 |
19,1 |
20,4 |
20,5 |
20,6 |
21,1 |
|
Налоги на совокупный доход |
6,6 |
3,4 |
5 |
9 |
9,1 |
9,2 |
9,6 |
|
Доходы от имущества |
22 |
25,9 |
23 |
31,4 |
18,1 |
16,6 |
17,1 |
|
Плата за негативное воздействие |
3,2 |
27,6 |
12,7 |
21,5 |
22,1 |
20,7 |
20,7 |
|
Прочие |
7,7 |
6,2 |
7,8 |
8,9 |
5 |
5,2 |
5,1 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ поступления |
371,5 |
489,3 |
481,5 |
479,4 |
514,5 |
421,2 |
419,4 |
|
ВСЕГО ДОХОДЫ |
668,5 |
752,8 |
797,6 |
848,3 |
915,8 |
839,9 |
888,1 |
|
На одного жителя |
46,7 |
53,3 |
57,1 |
61,4 |
67,5 |
62,8 |
67,5 |
Расходы бюджета
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с БК РФ источниками финансирования дефицита бюджета.
Структура расходов бюджета, млн рублей
Расходы бюджета на 1 жителя - 68.2 тыс рублей
|
консолидированный бюджет района |
бюджет округа |
||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДЫ |
653,5 |
722,3 |
806,7 |
860,3 |
924,8 |
839,9 |
888,1 |
|
Образование |
369,8 |
396,4 |
797,6 |
444,6 |
492,8 |
491,2 |
487,1 |
|
Культура |
68,2 |
75,3 |
76 |
76,3 |
80 |
78 |
78,7 |
|
Общегосударственные вопросы |
64,1 |
74,7 |
97,9 |
112,4 |
105,6 |
99,4 |
99,3 |
|
Национальная экономика |
35,2 |
57,8 |
64,3 |
79,3 |
54,1 |
43,7 |
44 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
55,9 |
51,6 |
60,4 |
105,3 |
140,2 |
62,1 |
58,8 |
|
Социальная политика |
37,2 |
43,2 |
48,9 |
15,4 |
24,2 |
23 |
24,4 |
|
Физическая культура и спорт |
5,7 |
16,1 |
22,1 |
18,3 |
17,9 |
17,8 |
17,8 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4,4 |
5,3 |
5,4 |
6,4 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
|
Здравоохранение |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Национальная оборона |
1,5 |
1,8 |
1,9 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
|
Прочие |
11,4 |
0 |
0 |
0 |
0,6 |
15 |
68,2 |
|
На одного жителя |
45,7 |
51,1 |
56,9 |
62,2 |
68,2 |
62,8 |
67,5 |
Муниципальные программы
Муниципальная программа Шарыповского муниципального округа это документ, определяющий цели и задачи, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, и содержащий систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, а также меры по управлению муниципальной собственностью Шарыповского муниципального округа
Развитие образования |
||
|
Цель: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Шарыповского муниципального округа, отдых и оздоровление детей в летний период |
||
| Объем финансирования, млн рублей | ||
|
87,6 - услуги дошкольного образования для 437 детей |
||
|
0,6 - компенсация родительской платы 161 родителю |
||
|
302,8 - финансирование учреждений начального, основного, среднего образования для 1715 учащихся |
||
|
13,1 - бесплатное школьное питание для 1299 детей |
||
|
6,6 - капитальный ремонт зданий образовательных учреждений |
||
|
25,8 - услуги дополнительного образования для 1581 учащегося |
||
|
Ожидаемые результаты |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет |
29 |
29 |
29 |
33 |
|
Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
83 |
85 |
70 |
70 |
Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
||
|
Цели: 1. Создание условий для формирования здорового образа жизни населения округа и развития потенциала молодежи; 2. Создание условий для развития конкурентоспособного туристского комплекса муниципального округа; 3. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шарыповского муниципального округа; 4. Создание условий для эффективного управления и развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
||
| Объем финансирования, млн рублей | ||
|
0,2 |
проведение 20 спортивных мероприятий |
 |
|
0,9 |
организация и проведение тестирования комплекса ГТО, 30 спортивных мероприятий |
|
|
11,7 |
обеспечение деятельности спортшколы |
|
|
0,2 |
проведение рекламной деятельности по формированию имиджа округа |
|
|
2,6 |
обеспечение деятельности молодежного центра |
|
|
Ожидаемые результаты |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |
43,3 |
45 |
46,5 |
47,87 |
|
Доля молодежи, регулярно посещающей молодежные центры, % |
28 |
30 |
32 |
31 |
|
Количество туристов и экскурсантов, посетивших Шарыповский муниципальный округ, тыс человек |
602 |
603 |
604 |
605 |
| Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия с муниципальной поддержкой, % | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, баллов, не менее | 95 | 96 | 97 | 98 |
Развитие культуры |
||
|
Цель: Создание условий для развития и реализации стратегической роли культуры как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности |
||
| Объем финансирования, млн рублей | ||
|
16,9 |
Содержание 30 муниципальных библиотек |
 |
|
0,9 |
Проведение 40 культурно-массовых мероприятий на территории Шарыповского муниципального округа |
|
|
46,7 |
Содержание подведомственных учреждений центральной клубной системы |
|
|
0,03 |
Обеспечение хранения 15,5 тыс. архивных документов |
|
|
Ожидаемые результаты |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, % |
286,5 |
286,5 |
287 |
288 |
|
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 чел. населения, экз. |
438,6 |
438,6 |
438,6 |
438,6 |
|
Доля архивных фондов, переведенных в электронную форму, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
Развитие транспортной системыЦель: сохранение транспортной инфраструктуры округа и повышение безопасности дорожного движения, обеспечение доступности транспортных услуг для населения |
||
| Объем финансирования, млн рублей | ||
|
2,7 |
Содержание муниципальных автодорог |
 |
|
18,3 |
Организация пассажирских перевозок |
|
|
910,3 |
Ремонт улично-дорожной сети |
|
| 0,3 | Установка и замена дорожно-знаковой информации, нанесение дорожной разметки | |
|
Ожидаемые результаты |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, % |
72,9 |
72,9 |
72,9 |
72,9 |
|
Количество человек, погибших в ДТП, не более |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам, тыс пассажиров |
235,7 |
235,7 |
235,7 |
235,7 |
Развитие малого и среднего предпринимательства |
||
|
Цель: Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, направленного на улучшение социально-экономической ситуации в Шарыповском муниципальном округе |
||
| Объем финансирования, млн рублей | ||
|
0,3 |
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе и проведение мероприятий, направленных на стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности |
 |
|
Ожидаемые результаты |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Количество созданных рабочих мест в секторе МСП |
6 |
10 |
10 |
10 |
| Количество субъектов МСП, получивших муниципальную поддержку | 10 | 11 | 11 | 11 |
Управление муниципальными финансами |
||
|
Цель: Повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами, повышение качества бухгалтерского учета и бюджетной отчетности |
||
| Объем финансирования, млн рублей | ||
|
14,4 |
организация бюджетного процесса |
 |
|
17,7 |
межбюджетное регулирование |
|
|
Ожидаемые результаты |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания, тыс рублей, не менее |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
|
Соотношение количества проверок, в ходе которых выявлены нарушения в области бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов, по результатам которых применены штрафные санкции в обслуживаемых учреждениях к общему количеству проверок, %, не более |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, %, не менее |
93 |
88 |
89 |
90 |
Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения |
||
|
Цель: Создание эффективной системы защиты населения и территории Шарыповского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
||
| Объем финансирования, млн рублей | ||
|
1,2 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
 |
|
0,3 |
Устройство минерализованных защитных противопожарных полос |
|
|
0,2 |
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 5 опасных объектов |
|
| 5,7 | обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС по городу Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу" | |
|
Ожидаемые результаты |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Количество человек, погибших при пожарах, не более |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Количество происшествий на водных объектах, не более |
3 |
8 |
8 |
8 |
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности |
||
|
Цель: Обеспечение населения округа качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений |
||
| Объем финансирования, млн рублей | ||
|
6,8 |
Выполнение работ по содержанию и ремонту уличного освещения в населенных пунктах округа |
 |
|
1,1 |
Снижение объема несанкционированного размещения отходов |
|
|
1,2 |
Огораживание мусороперегрузочных площадок в с. Березовское |
|
| 0,4 | Содержание в исправном состоянии территорий кладбищ в населенных пунктах округа | |
| 1,6 | Ремонт памятников, остановок, детских площадок, вырубка тополей | |
| 0,8 | Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | |
| 3 | Осуществление социально значимых расходов капитального характера | |
|
Ожидаемые результаты |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % |
30,6 |
29,5 |
29,5 |
29,5 |
|
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % |
16,7 |
15 |
15 |
15 |
Управление земельно-имущественным комплексом |
||
|
Цели: 1. Создание условий для эффективного управления земельно-имущественным комплексом Шарыповского муниципального округа; 2. Создание условий для стимулирования жилищного строительства на территории Шарыповского муниципального округа. |
||
| Объем финансирования, млн рублей | ||
|
0,3 |
Изготовление технической документации и получение кадастровых паспортов на 11 объектов |
 |
|
0,6 |
Строительство 1 многоквартирного дома в п. Инголь квартал Путейский, для переселения граждан из аварийного жилья |
|
|
0,1 |
Получение оценки рыночной стоимости по 12 объектам муниципальной собственности |
|
|
Ожидаемые результаты |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Исполнения плана по доходам от использования земельно-имущественного комплекса, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, кв м |
5000 |
4000 |
4000 |
4000 |
Развитие сельского хозяйства |
||
|
Цель: Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения |
||
| Объем финансирования, млн рублей | ||
|
1,4 |
улучшение жилищных условий 18 молодым семьям |
 |
|
0,9 |
Приобретение не менее 222 кв. метров общей площади жилья для улучшения жилищных условий 5 молодым семьям |
|
|
Ожидаемые результаты |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции, млн рублей |
2672,8 |
2778,9 |
29,8,7 |
3049,5 |
|
Доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности и улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой, % |
100 |
100 |
100 |
0 |
| Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства по полному кругу организаций | 32562 | 33800 | 35118 | 36558 |
| Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами, % | 91,7 | 91,7 | 91,8 | 91,8 |
Муниципальный дорожный фонд
Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета Шарыповского муниципального округа, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шарыповского муниципального округа и иных целях, установленных действующим законодательством.
В соответствии с федеральным законодательством к дорожной деятельности относится деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
 |
||
 - Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог |
||
 - Содержание сети автомобильных дорог |
Достижения и рейтинги
2017-2019
В течение последних трёх лет
I-II степень по качеству управления муниципальными финансами
2018-2019
Бюджет для граждан Шарыповского района за высокие позиции в краевом конкурсе проектов представлен и на федеральном уровне
2019
I место по оценке деятельности ОМС по земельно-имущественным вопросам и снижению неформальной занятости
2019
9 место среди муниципальных районов Красноярского края
по развитию налогового
потенциала
Программа поддержки местных инициатив (далее ППМИ) – это практика инициативного бюджетирования, в основе которой лежит непосредственное вовлечение граждан в вопросы местного значения, определение приоритетных направлений расходования части бюджетных средств, а также последующий контроль за их реализацией.
Цель ППМИ – решение проблем местного уровня за счет эффективного вовлечения всех заинтересованных сторон: населения, бизнеса, органов местного самоуправления; мобилизация и эффективное использование денежных средств.
ППМИ помогает:
- Возрождать инициативы и вовлекать население в решение местных проблем;
- Оперативно выявлять и решать наиболее острые социальные проблемы местного уровня, являющиеся реальным приоритетом населения;
- Восстанавливать объекты социальной и инженерной инфраструктуры;
- Повышать эффективность бюджетных расходов за счет усиления общественного контроля;
- Привлекать для решения этих проблем все доступные имеющиеся местные ресурсы.
Типология объектов для проектов ППМИ:
- Объекты коммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства;
- Объекты культуры;
- Объекты, используемые для проведения общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий (площади, парки, спортивные и детские площадки, места отдыха);
- Места захоронения;
- Объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- Основные средства (машины, оборудование).
Проекты победители определяются по итогам конкурсного отбора.
Обязательными условиями участия в ППМИ являются выдвижение и выбор гражданами приоритетных инициатив для проектов и их софинансирование из различных источников:
- Не более 85% – субсидия;
- Не менее 5% – местный бюджет;
- Не менее 3% – население;
- Не менее 7% – иные источники (местный бюджет, население, юридические лица и индивидуальные предприниматели).
Участниками конкурсного отбора ППМИ являются органы местного самоуправления муниципальных округов, муниципальных районов.
Реализация программы поддержки местных инициатив на территории округа
Жители семи территориальных подразделений (сельсоветов) Шарыповского муниципального округа приняли решение об участии в Программе поддержки местной инициативы (ППМИ) Красноярского края.
Проекты по благоустройству подготовили:
- Ивановское территориальное подразделение- благоустройство кладбища с. Ивановка.
- Березовское территориальное подразделение-благоустройство кладбища с. Березовское.
- Холмогорское территориальное подразделение- благоустройство территории сельского дома культуры с. Темра.
- Родниковское территориальное подразделение-обустройство детской площадки в селе Родники по ул. Октябрьской.
- Новоалтатское территориальное подразделение- благоустройство территории кладбища в деревне Глинка.
- Шушенское территориальное подразделение- создание и благоустройство спортивно-оздоровительной площадки «Здоровое село» в селе Шушь.
- Парнинское территориальное подразделение- благоустройство кладбища д. Косые Ложки.
Конкурсная документация для участия в Программе поддержки местных инициатив передана на экспертизу в институт государственного и муниципального управления при Правительстве Красноярского края
Проведение регионального конкурса и выбор проектов-победителей состоится в мае 2021 года. Далее будет проведён сбор финансового вклада всех участников победившего проекта, перечисление денежных средств субсидии в местный бюджет. После этого начнётся реализация проектов.
Размер субсидий на реализацию проектов для поселений Шарыповского муниципального округа в случае успешного прохождения конкурсного отбора составит от 700 000 до 2 миллионов рублей.
Финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа
Юридический адрес: 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, пл. Революции, 7а
Телефон/факс: (39153) 2-16-56
e-mail: raifo@krasmail.ru